أدلة تشغيل الأصول والأطراف الثالثة

إضافة أصل

1. افتح الأصول.
2. اضغط إنشاء أصل.
3. أدخل الاسم والنوع والمالك والإدارة والموقع والحالة.
4. حدد الأهمية وتصنيف البيانات.
5. اربط المورد أو الضوابط أو السياسات أو المخاطر عند الحاجة.
6. حدد تاريخ المراجعة.
7. احفظ.
8. راجع ما إذا كانت أهمية الأصل تؤثر على أولوية المخاطر.

مراجعة مجموعة أصول

1. افتح مجموعات الأصول.
2. تأكد من الاسم والمالك والغرض.
3. راجع الأصول داخل المجموعة.
4. تحقق من أن الأصول الحرجة لها ملاك وتواريخ مراجعة.
5. أكد أن المخاطر والضوابط المرتبطة محدثة.
6. صعّد فجوات الملكية أو الأهمية.

إضافة مورد وتقييم مخاطر الطرف الثالث

1. افتح الموردين أو الأطراف الثالثة.
2. أنشئ ملف المورد مع المالك والخدمة والأهمية وبيانات التواصل والحالة.
3. حدد الاعتماد على البيانات أو العملية أو الأصل.
4. اطلب أدلة العناية الواجبة أو الاستبيان.
5. راجع الردود والأدلة الناقصة.
6. أنشئ مخاطر أو قضايا للفجوات.
7. اعتمد أو اعتمد بشروط أو ارفض أو أوقف العلاقة.
8. حدد تاريخ المراجعة القادم وتواريخ تجديد الأدلة.

لقطات الشاشة

أسئلة شائعة

السؤال	الإجابة
لماذا تهم أهمية الأصل؟	الأصول الحرجة قد تزيد أولوية الخطر الفعالة واهتمام الإدارة.
هل يجب أن يكون لكل أصل مالك؟	نعم. الملكية غير المعروفة تضعف إدارة المخاطر والحوادث والتدقيق.
متى يعاد تقييم مخاطر المورد؟	بعد تغيير العقد أو نطاق الخدمة أو تعرض البيانات أو حادث أو فشل مراجعة الأدلة أو المراجعة المجدولة.