أدلة تشغيل المخاطر

استخدم هذه الصفحة عند إدارة المخاطر ومراجعة درجاتها ومعالجتها وإغلاقها.

إدارة خطر حرج حتى القبول أو الإغلاق

1. افتح إدارة المخاطر.
2. أنشئ أو افتح الخطر.
3. تأكد من العنوان والمصدر والآثار والفئة والمالك والأصل والمورد والسياسة والضوابط المرتبطة.
4. قيّم الاحتمالية والأثر للخطر الكامن.
5. اختر المعالجة: تخفيف، نقل، تجنب، قبول، أو مراقبة.
6. أضف الضوابط وإجراءات المعالجة.
7. سجل الدرجة المستهدفة عند وجود هدف تخفيض.
8. أكمل إجراءات المعالجة وارفع الدليل.
9. سجل الخطر المتبقي فقط عندما يدعم الدليل التخفيض.
10. قارن الدرجة المتبقية بسياسة شهية المخاطر.
11. اقبل الخطر إذا بقي التعرض فوق مستوى التحمل وكان القبول مبرراً.
12. أغلق الخطر فقط عندما يكون محلولاً أو غير نشط أو مقبولاً رسمياً.

إعادة تقييم خطر بعد تغير ضابط أو تقييم

1. استخدم فلتر يحتاج إلى إعادة تقييم.
2. افتح الخطر.
3. راجع سبب إعادة التقييم.
4. افحص الضابط أو التقييم أو الاستثناء أو القضية أو نتيجة التدقيق المرتبطة.
5. حدد ما إذا تغيرت فعالية الضابط.
6. حدّث الدرجة المتبقية إذا تغير التعرض.
7. حدّث إجراءات المعالجة إذا لزم الأمر.
8. أضف دليل أو تعليق يشرح القرار.
9. اضغط تمت إعادة التقييم عند الانتهاء.

إغلاق خطر مرتبط بنتيجة تدقيق

لا تغلق الخطر لمجرد أن النتيجة أرسلت للتحقق.

1. تأكد من ربط النتيجة بالخطر أو القضية.
2. تأكد من وجود دليل معالجة.
3. انتظر تحقق المدقق.
4. إذا كانت النتيجة مرتبطة بضابط تقييم، انتظر إعادة التقييم الموجهة.
5. راجع حالة الضابط المعاد تقييمه والدليل الجديد.
6. حدّث الدرجة المتبقية إذا كانت المعالجة تخفض التعرض.
7. أغلق الخطر فقط عندما تدعم الأدلة وحالة الضابط القرار.

لقطات الشاشة

أسئلة شائعة

السؤال	الإجابة
ما صيغة درجة الخطر؟	الاحتمالية × الأثر. قد تكون المنهجية 5×5 أو 4×4 أو حسب إعدادات الحساب.
متى أخفض الخطر المتبقي؟	فقط بعد تنفيذ الضوابط أو المعالجة ووجود دليل يدعم انخفاض التعرض.
هل يمكن إغلاق خطر فوق مستوى التحمل؟	عادة يجب قبوله أولاً حسب سياسة شهية المخاطر.
ما معنى يحتاج إلى إعادة تقييم؟	حدث تغير في ضابط أو تقييم أو استثناء أو قضية أو نتيجة قد يؤثر على التعرض.